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太阳城国际娱乐2019年度部门预算公开
作者: 来源: 原创 点击数: 150 更新时间: 2019年03月11日

太阳城国际娱乐2019年度部门预算公开

 

第一部分 部门概况

   一、主要职能

   二、部门机构设置及预算单位构成情况

   三、2019年度部门主要工作任务及目标

 

第二部分 2019年度部门预算表

   一、收支预算总表

   二、收入预算总表

   三、支出预算总表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、财政拨款支出预算表

   六、财政拨款基本支出预算表

   七、一般公共预算支出预算表

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党的教育方针,为国家培养合格的高中毕业生。

二、构成情况

本单位坐落在武进区湖塘古方路818号,现有学生1853人,班级数38个,在编教职工189人,特聘教师3人,舍管、保安、保洁等劳务用工26人,离退休人员87人。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年,太阳城国际娱乐主要工作任务及目标是:加强师德师风学风建设,学校校风再上新台阶;加强校园文化内涵建设,学校发展再添新活力;加强品格提升社团建设,学生素养再获新提高;加强教学改革科研工作,教育质量再攀新高峰;加强后勤管理安全服务,新校建设搬迁有保障。

第二部分 2019年度部门预算表

    公开01                                    

收支预算总表

                                                                                                                                                      单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

一、一般公共服务支出

一、基本支出

3600.79

      1. 一般公共预算

3850.79 

二、外交支出

二、项目支出

4442.12

      2. 政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

4192.12 

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

8042.91

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十九、粮油物资储备支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

当年收入小计

8,042.91

当年支出小计

8,042.91

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

8,042.91

支出合计

8,042.91

 

   公开02                                                                                                         

收入预算总表

                                                                                                                                            单位:万元

项目名称

金额

收入总计

8,042.91

一般公共预算资金

小计

3,850.79

公共财政拨款(补助)资金

3,850.79

 

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

4,192.12

专户管理教育收费

其他非税收入

4,192.12

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

 

   公开03

支出预算总表

                                                                                                                                                       单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

8042.91

3600.79

4442.12

0

0

 

 

   公开04                                                                                                           

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                          单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

3850.79

一、基本支出

3600.79

二、政府性基金预算

二、项目支出

250

三、单位预留机动经费

收入合计

3850.79

支出合计

3850.79

 

   公开05                                                                                

财政拨款支出预算表(功能科目)

                                                                                                                          单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 205

 教育支出

3850.79

 20502

 普通教育

3850.79

 2050204

 高中教育

3850.79

 合计

3850.79

注:科目编码科目名称为必填项。

 

   公开06                                                                                             

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

                                                                                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

3600.79

301

工资福利支出

3316.38

30101

基本工资

940.2

30102

津贴补贴

1451.49

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

383.75

30109

职业年金缴费

153.5

30110

职工基本医疗保险缴费

65.97

30111

公务员医疗补助缴费

30.71

30112

其他社会保障缴费

14.84

30113

住房公积金

275.91

302

商品和服务支出

269.61

30201

办公费

40.16

30205

水费

20

30206

电费

10

30207

邮电费

7

30209

物业管理费

25

30211

差旅费

3

30213

维修(护)费

49.7

30216

培训费

16

30217

公务接待费

4

30218

专用材料费

12

30226

劳务费

10

30228

工会经费

47.25

30231

公务用车运行维护费

3.5

303

对个人和家庭的补助

14.8

30302

退休费

7.24

30305

生活补助

7.56

注:科目编码科目名称为必填项。

 

   公开07                                                                                   

一般公共预算支出预算表(功能科目)

                                                                                                                                单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

8042.91 

 205

 教育支出

8042.91 

 20502

 普通教育

8042.91

 2050204

 高中教育

8042.91 

注:科目编码科目名称为必填项

 

公开08                

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

                                                                                                                     单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

23.5

 7.5

3.5 

 4

16

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年度收入、支出预算总计8042.91万元,与上年相比收、支预算总计各增加3996.89万元,增长98.79 %。主要原因是增加新校区建设改造工程资金预算。其中:

(一)收入预算总计8042.91万元。包括:

1、一般公共预算收入预算3850.79万元,与上年相比增加(减少) 45.04万元,减少1.16%。与上年基本持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计4192.12万元。与上年相比增加4041.93万元,主要原因是增加新校区建设改造工程资金预算。

(二)支出预算总计8042.91万元。包括:

基本支出预算数为 3600.79万元。与上年相比减少223.74万元,增长(减少)5.85%。

项目支出预算数为 4442.12万元。与上年相比增加4220.63

万元,主要原因是增加新校区建设改造工程资金预算。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计  8042.91   万元,其中:

一般公共预算收入3850.79万元,占 47.88%;

财政专户管理资金4192.12万元,占 52.12 %;

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计8042.91万元,其中:

基本支出    3600.79   万元,占  44.78 %;

项目支出    4442.12  万元,占  55.22 %;

四、财政拨款支出预算情况说明

2019年财政拨款预算支出 3850.79万元,占本年支出合计的47.88%。与上年相比,财政拨款支出减少45.04万元,与上年基本持平。

五、财政拨款基本支出预算情况说明

2019年度财政拨款基本支出预算3600.79万元,其中:

(一)人员经费3331.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费269.61万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出3.5万元,占“三公”经费的46.67 %;公务接待费支出 4万元,占“三公”经费的53.33 %。具体情况如下:

公务用车运行维护费预算支出3.5万元,与上年一致。

公务接待费预算支出 4 万元,与上年一致。

2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 16 万元,与上年一致。。

七、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

 

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